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CUALLI

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE GESTIÓN
10.2.1 Generalidades de no conformidades y acción correctiva SGC-4400-65 REV 3

Cuando ocurren no conformidades en CUALLI, cualquier Persona que trabaja en nuestro nombre, registra el incumplimiento en el formato (REG-8720-02) asistidos mediante la aplicación del módulo de Control de No conformidades, incluidas cualquiera originada por quejas (haciendo la aclaración que tenemos claro que no toda queja implica incumplimiento) ver procedimiento para el control de las no conformidades (PRO-8700-01), haciendo llegar copia al Director General:

  1. Reaccionamos ante la no conformidad y cuando sea aplicable:
    1. Tomamos acciones para controlarla y corregirla registrando la corrección en el formato (REG-8720-02);
    2. Hacemos frente a las consecuencias;
  2. El Director General, al recibir/identificar el reporte de la no conformidad evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir, ni ocurra en otra parte, mediante:
    1. La revisión de la no conformidad (REG-8720-02) y el análisis de la no conformidad en función a la gravedad, la frecuencia y el origen (las no conformidades de auditoría interna y externas requieren de acción correctiva obligada) determina al responsable de atender y si es necesario el aplicar acciones correctivas, dejando claramente establecido en el formato (REG-8720-02) la decisión al respecto;
    2. La determinación de las causas de la no conformidad; En caso que el tratamiento determinado sea el de acciones correctivas, el responsable de atender deberá convocar a grupo de personas que puedan ayudar a determinar las causas ayudándose de herramientas como son la lluvia de ideas o el diagrama causa-efecto
    3. La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían ocurrir;
  3. Implementamos cualquier acción necesaria; registrando en el formato de Acciones Correctivas (REG-1022-01) las acciones determinadas para eliminar las causas, dejando claro que considerando el principio de Pareto, el grupo determina de las causas, aquellas que por juicio determinen son las que influyen de manera más importante a que el incumplimiento se presente;
    1. Revisamos la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; durante la auditoría interna (programada o de seguimiento) el auditor designado evalúa las no conformidades que hubieran requerido de aplicación de acción correctiva del proceso/área que estuviera siendo evaluado, por solicitud del Auditado, determinando porcentaje de avance sobre cada una de las acciones comprometidas en el formato de Acciones Correctivas 
    2. En caso de que la acción no hubiera sido eficaz el auditor debe registrar abierta la no conformidad y registrar nuevamente la no conformidad. Si además se identifica falta de seriedad en la atención de la misma, se debe registrar no conformidad adicional por esta situación.
    3. NOTA: Para las no conformidades que no requieran de acciones correctivas, la revisión ejercida para el cierre de la no conformidad por el Director General es suficiente, como se establece en el procedimiento de Control de no conformidades (PRO-8700-01). En base a las acciones correctivas tomadas (REG-1022-01), registrando el resultado en el formato estableciendo la fecha en el porcentaje estimado y firma en base a las evidencias recibidas. Al concluir todas las acciones comprometidas, incluidas las correcciones y evaluando que el problema hubiera desaparecido o reducido de manera significativa frecuencia o gravedad, cerrando la no conformidad en el formato REG-8720-02.
  4. El Director General deberá evaluar si es necesario actualizad los riesgos y oportunidades de manera ordinaria conforme a lo declarado en el requisito 4.1 del sistema de gestión de la calidad (SGC-4400-02);
  5. Si es necesario, hacemos cambios al sistema de gestión de la calidad conforme al requisito 6.3 del presente documento (SGC-4400-17).

A través de la aplicación de la presente metodología nos aseguramos de que las acciones correctivas son adecuadas a los efectos de las no conformidades encontradas.