CUALLI

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE GESTIÓN
Sistema de Gestión de la Calidad

Documento Interno

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CUALLI

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE GESTIÓN

Fecha de elaboración:

30-01-2021

Procedimiento

CONTROL DE DOCUMENTOS

Código:

PRO-7532-01

Revisión:

3

1 Objetivo

Definir la metodología a seguir para asegurar que los documentos que integran el sistema de gestión de la calidad de CUALLI sean de diseño homogéneo y se mantengan controlados.


2 Alcance y Campo de Aplicación

2.1. Implica a todo documento generado en CUALLI que forme parte del sistema de gestión de la calidad.

2.2. Aplica al personal involucrado en la elaboración, revisión, aprobación, actualización y control en general de información documentada a mantener del sistema de gestión de la calidad.


3 Referencias

3.1. Mapa de proceso Estratégico (SGC-4400-72).

3.2. Requisito 7.5.2 del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC-4400-29).

3.3. Requisito 7.5.3.1 del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC-4400-30).

3.4. Requisito 7.5.3.2 del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC-4400-31).

3.5. Procedimiento de Control de Registros (PRO-7532-02).

3.6. Procedimiento de Asistencia para el Diseño de Sistemas de gestión  electrónicos (PRO-8320-01).


4 Desarrollo

4.1. Cuando se crea o actualiza cualquier documento del sistema de gestión de la calidad nos aseguramos de la Identificación y descripción mediante: la Identificación, descripción, el formato, mediante los controles descritos en el requisito 7.5.2 del sistema de gestión de la calidad (SGC-4400-29).

4.2. Para la captura de la información documentada seguir instrucciones conforme al Video del Administrador para dar de alta Listas de Documentos VID-7532-07.

4.3. Para robustecer el formato, la estructura de la presente plataforma facilita la consulta de la información documentada desde el menú principal, en el caso de procedimientos e instrucciones de trabajo, se debe hacer uso de la plantilla de acuerdo con la siguiente estructura:

4.3.1. En el encabezado, se coloca la información siguiente:

• Logotipo y nombre de la empresa

• Tipo de documento; Procedimiento

• Tema o título

• Fecha de elaboración.

• Código: clave de identificación del documento de acuerdo a lo dispuesto en el requisito 7.5.3.2 del sistema de gestión de la calidad (SGC-4400-31)

• Número de revisión correspondiente a la versión del documento

4.3.2. En el pie de página, se coloca la siguiente información:

4.3.2.1. Nombre, cargo y firma de la persona responsable de elaborar el documento

4.3.2.2. Nombre, cargo y firma de la persona responsable de revisar el documento

4.3.2.3. Nombre, cargo y firma de la persona responsable de aprobar el documento que debe ser el Director General.

4.3.3. Estructura.

4.3.3.1. Todos los capítulos se identifican con números arábigos,

4.3.3.2. Los subcapítulos deben llevar el mismo número de capitulo seguido por un dígito arábigo separado por un punto por cada subdivisión, el tipo de letra debe ser arial número 10, ejemplo:

• “4 Desarrollo

• 4.1

• 4.1.1

• 4.1.1.1

• 4.2”

4.3.3.3. Todos los procedimientos o instrucciones de trabajo deben contener los capítulos siguientes:

• 1 Objetivo: Se debe establecer el propósito principal de la existencia del documento.

• 2 Alcance y campo de aplicación: Se debe definir a que, a quienes y en qué casos aplica el documento en cuestión.

• 3 REFERENCIAS: Anotar la identificación, incluyendo códigos de las normas, procedimientos, políticas, manuales, tanto internos como externos que se relacionen con el documento.

• 4 DESARROLLO: Se debe indicar “cómo hacer” las actividades, con el fin de dar cumplimiento al objetivo del documento.

4.4. La revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación:

4.4.1. APROBAR LOS DOCUMENTOS EN CUANTO A SU ADECUACIÓN: Cualquier miembro de la organización que considere pertinente el cambio o incorporación de algún documento a nuestro sistema de gestión de la calidad, debe hacerlo saber a la administradora del sistema de gestión de la calidad mediante propuesta de cambio como se muestra en el Video del Usuario para Propuestas de cambio (VID-7532-01), debiendo asegurar mantener la integridad del sistema de gestión de la calidad, por lo que si fuera necesario adecuar algún otro documento como consecuencia de la propuesta, deberá promover los cambios necesarios generando las propuestas necesarias.

4.4.2. REVISIÓN DE LA IDONEIDAD: El responsable de la ravisión del documento al recibir borrador (una vez que el elaborador se lo haga llegar), debe revisar que el documento sea idóneo para conducir las actividades necesarias para garantizar la operación eficaz de nuestros procesos, aceptando el cambio conforme se observa en el Video del Usuario para Propuestas de cambio (VID-7532-01).

4.5. Control de la documentación:

4.5.1. Nos aseguramos se encuentre disponible y adecuada para su uso, donde y cuando se necesite mediante el acceso vinculado desde la página web  http://www.arielmendieta.com.mx/

4.5.2. Se encuentra protegida desde la propia plataforma electrónica que no permite cambios salvo mediante los atributos asignados, la confidencialidad en este caso no es prevista dado que la intención de hacerla pública es para presentar ejemplos de la implementación del modelo ISO 9001:2015 al entorno en general.

4.5.3. El acceso es público, no requiere de distribución

4.5.4. Controlamos las versiones vigentes mediante las actividades descritas en el Video del Usuario para Propuestas de cambio (VID-7532-01)

4.5.5. Los documentos de origen externo, que determinamos que son necesarios para la planificación, y la operación de nuestros procesos quedan identificados en la lista maestra de control de documentos externos (REG-7532-03). en caso de ser documentos electrónicos de libre acceso y que fuera conveniente, se puede establecer vínculo a la dirección electrónica en que se puede consultar la información o al documento digitalizado.

4.5.6. Se podrá resguardar la versión obsoleta de la documentación en carpeta destinada para tal fin con fines de consulta.

4.6. Conservación de la información de documentos. Para cuando las normas ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016 requiere de la CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA o bien cuando en CUALLI requerimos la conservación de evidencia de la información documentada, aplicamos el procedimiento de control de registros, ver procedimiento (PRO-7532-02).

CONTROL DE EMISIÓN
Concepto Elaboró Revisó Aprobó
Nombre Xiadani Alitzel MENDIETA GARCÍA Bernardo Ariel MENDIETA PÉREZ Bernardo Ariel MENDIETA PÉREZ

Cargo

COORDINADORA DE PROYECTOS DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
Fecha 30-01-2021 30-01-2021 30-01-2021